采购公告
公告编号：DLXYGG202511110142
一、采购项目基本情况
采购人：华润电力(沧州运东)有限公司
采购项目编号：6YDDL020251100118
采购项目名称：沧州公司办公用品采购
采购内容和范围：办公用品采购
二、供应商资格要求
无需资格审查
三、采购文件的获取
采购文件在*采购交易平台发布，不再另行线下提供纸质采购文件，凡有意参与者请自行登录*平台查看和下载采购文件。
四、响应文件的提交
响应文件提交/报价截止时间： 2025-11-19 08:00:00 （北京时间，若有变化另行通知）。
响应文件提交/报价方式：在响应文件提交/报价截止时间前，通过*采购交易平台提交电子响应文件或报价，逾期提交将被拒收。
*六、采购明细
行号 |
采购内容 |
需求数量 |
单位 |
补充说明 |
1 |
南孚电池\5号电池\南孚 |
10 |
节 |
无 |
2 |
省力订书机\0466\得力 |
16 |
台 |
无 |
3 |
小透明胶带\30015\得力 |
18 |
卷 |
e购码：3016779 TJ00035092931 1100675170EA |
4 |
南孚电池\1号电池\南孚 |
4 |
节 |
检修公司办公室2025年下半年办公耗材 |
5 |
复印纸\A4 80g 100张/包 深红色 |
2 |
包 |
检修公司办公室2025年下半年办公耗材 |
6 |
电池\23A 12V 5节/组\南孚 |
4 |
组 |
无 |
7 |
商务笔记本\205×143×20 25K 160页皮面\7946\得力 |
20 |
本 |
无 |
8 |
白板笔\6817红色\得力 |
5 |
支 |
无 |
9 |
剪刀\0603\得力 |
21 |
把 |
无 |
10 |
固体胶棒\7102\得力 |
10 |
只 |
无 |
11 |
回形针\＃3\得力 |
10 |
盒 |
检修公司办公室2025年下半年办公耗材 |
12 |
软皮本\A5 |
30 |
本 |
检修公司办公室2025年下半年办公耗材 |
13 |
油性记号笔\6824黑色\得力 |
20 |
支 |
检修公司沧州项目部2025年下半年办公耗材 |
14 |
南孚电池\7号电池\南孚 |
10 |
节 |
无 |
15 |
白板笔\6817蓝色\得力 |
5 |
支 |
无 |
16 |
商务笔记本\18K 160页\7920\得力 |
15 |
本 |
无 |
17 |
南孚电池\7号电池\南孚 |
32 |
节 |
检修公司办公室2025年下半年办公耗材检修公司沧州项目部2025年下半年办公耗材 |
18 |
中性笔笔芯\G-5 0.5 红色\晨光 |
50 |
只 |
无 |
19 |
普通计算器\98837\1×16\晨光 |
2 |
个 |
检修公司办公室2025年下半年办公耗材 |
20 |
压感打印纸\241型彩色 四层 三等分 |
2 |
箱 |
无 |
21 |
黑色签字笔芯\1.0mm\宝克 |
10 |
支 |
无 |
22 |
加厚牛皮纸档案袋\A4\牛皮纸 |
60 |
只 |
检修公司办公室2025年下半年办公耗材 |
23 |
剪刀\0603\得力 |
3 |
把 |
检修公司办公室2025年下半年办公耗材 |
24 |
文件夹\A602\齐心 |
30 |
只 |
无 |
25 |
美工刀\2003\得力 |
10 |
把 |
无 |
26 |
＃3长尾夹\32mm\得力 |
7 |
盒 |
无 |
27 |
小笔记本\黑色真皮 64开\得力 |
20 |
本 |
检修公司办公室2025年下半年办公耗材 |
28 |
胶水\7302\得力 |
42 |
支 |
无 |
29 |
南孚电池\7号电池\南孚 |
80 |
节 |
e购码：120269886PCS XM01272383 3213528 |
30 |
铅笔\HB\中华 |
20 |
支 |
无 |
31 |
长尾夹\50\得力 |
3 |
盒 |
无 |
32 |
南孚电池\7号电池\南孚 |
30 |
节 |
现场设备仪器用 |
33 |
南孚电池\5号电池\南孚 |
50 |
节 |
检修公司办公室2025年下半年办公耗材检修公司沧州项目部2025年下半年办公耗材 |
34 |
回形针\＃3\得力 |
30 |
盒 |
无 |
35 |
订书钉\0011\得力 |
58 |
盒 |
无 |
36 |
签字笔\红色 0.5mm |
20 |
支 |
无 |
37 |
长尾夹\19mm 彩色 40只/盒\得力 |
6 |
盒 |
无 |
38 |
长尾夹\15mm 彩色 60只/盒\得力 |
4 |
盒 |
无 |
39 |
南孚电池\5号电池\南孚 |
30 |
节 |
现场设备仪器用 |
40 |
白板笔\6817黑色\得力 |
32 |
支 |
EHS部办公用品 |
41 |
南孚电池\5号电池\南孚 |
140 |
节 |
EHS部办公用品e购码：3213529 KV9971 101305817PCS |
42 |
黑色签字笔\1.0mm\宝克 |
10 |
支 |
无 |
43 |
黑色签字笔\1.0mm\宝克 |
10 |
支 |
检修公司办公室2025年下半年办公耗材 |
44 |
订书钉\0011\得力 |
10 |
盒 |
检修公司办公室2025年下半年办公耗材 |
45 |
电池\＃7\南孚 |
20 |
节 |
无 |
46 |
签字笔\0.5mm\GP1350\晨光 |
120 |
支 |
检修公司办公室2025年下半年办公耗材 |
47 |
＃4长尾夹\25mm\得力 |
8 |
盒 |
无 |
48 |
音箱\R12U\漫步者 |
2 |
台 |
新能源运维工具和月度耗材 |
49 |
双头记号笔\6891黑色\得力 |
70 |
支 |
无 |
50 |
印台\9864\得力 |
3 |
盒 |
检修公司办公室2025年下半年办公耗材 |
七、答疑澄清、通知
答疑澄清、通知等文件一经在*采购交易平台发布，视为已发放给相应供应商（发放时间即为发出时间），请随时关注*采购交易平台发布的相关信息，并及时查阅和处理。
八、服务费交纳
本项目向成交人收取服务费,供应商收到预成交通知书和服务费交款通知书10日内,向平台运营方(*招标有限公司)支付服务费,经确认无误后由采购人发送成交通知书。平台运营方在收到服务费后向成交人开具服务费发票。
收费标准：项目总成交金额＜50万元的采购项目，免收服务费。项目总成交金额≥50万元的采购项目，按成交金额的0.15%向成交人收取（金额四舍五入，精确到分）。单项目总收费封顶100000元。其他说明：（1）总价采购，收费基数为成交金额；单价、费率采购，收费基数为预算金额。（2）单项目存在多个成交人情形的，按总成交金额计算收费总额，各成交人按成交比例分摊；项目总成交金额50万以上，但单个成交人成交金额少于50万仍按比例收取服务费。
退款说明：成交通知书发布后,平台提供相关服务已完成,成交人已交纳服务费不予退还。
多成交人服务费收取示例：
以某项目总成交金额100万为例,A、B、C多成交人情形,总服务费为0.15万,
供应商A成交金额为50万,A服务费为0.075万;
供应商B成交金额为30万,B服务费为0.045万;
供应商C成交金额为20万,C服务费为0.03万。
九、其它事项
1.本公告在*采购交易平台(*)上公开发布。
2.本项目采购通过*平台线上进行，供应商需注册*采购交易平台，通过平台进行响应文件的递交或报价，具体操作步骤可查阅网站首页帮助中心的操作手册，也可以联系*客服。
3.如对采购项目有异议，请登录*采购交易平台,通过异议菜单提出。
2025年11月11日
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联系人：张晟
手 机：13621182864
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