中交二公局东萌公司喀麦隆项目
竹胶板公开询价采购函
采购编号：FA00000465979
各报价单位：
我公司现对喀麦隆项目所需竹胶板进行公开询价采购，请各意向供应商积极参与，按以下要求于2025年12月11日17时前将报价文件上传至中
国交建供应链采购信息系统。
一、拟采购物资一览表
| 序号 |
名称 |
规格 |
单位 |
暂估数量 |
施工时间段 |
需求项目 |
项目地址 |
备注 |
| 1 |
竹胶板 |
1220mm×2440mm×15mm |
块 |
3360 |
2025年12月-2027年12月 |
东萌公司喀麦隆项目部 |
非洲喀麦隆 |
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合 计 |
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3360 |
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二、与采购货物相关的要求
1、本次竹胶板材料合同价在合同执行期间价格为固定价，其综合单价包含2部分：第一部分为综合单价（到集港地单价）（包含海运打包费（包含打包和防腐防锈防潮，需明确打包和防腐防锈防潮等具体措施和方案））、第二部分为增值税。
2、暂定交货期：2025年12月至2026年1月（具体以项目实际计划时间为准）
3、交货地点：上海港。
4、供应质量或品牌要求范围：国标。
5、询价响应供应商的资质要求：
（1）在中交供应链系统注册，本企业具有ISO9001质量体系认证证书、ISO14001环境体系认证证书、ISO45001职业健康安全体系认证证书。
（2）投标人应提供投标物资材料的相应检测证明性文件。生产商或者经销商具有出口资质。
6、报价文件组成：响应书，报价单。
7、履约担保方式：履约保证金的金额和提交时间：在签订合同前，乙方通过银行转账一次性向甲方支付暂定合同价款的2%作为第一阶段履约保证金（不超过100万元）。在甲方与乙方办理中期结算时，甲方扣留当期结算含税价款（扣除当期永久性扣款后）7%作为第二阶段履约保证金。
8、对账签认方式：每月15日对账，双方核对上月16日至当月15日到场验收合格物资数量，由供需双方签署对账单，乙方于20日前开具增值税专用发票结算。
9、结算支付方式：
⑴1、支付条件：离港后60天内支付93%货款，货物抵达项目120天经项目确认无误后支付剩余7%尾款。金融票据支付比例100%，产生的贴息费由乙方承担。不扣除供应产品的质量保证金，但不免除相关质量责任。
⑵支付方式：金融票据，账期12月。乙方若需提前贴现的，产生的贴息费由乙方承担。
(3)本次报价要求严格按发运报关单内容开具以 “中国港湾工程有限公司”抬头、符合退税核销要求的13%增值税专票（一票制）。
10、售后服务：本次采购货物若在验收阶段出现不符合规格或质量标准的，供应商须进行退换货处理，并在采购人规定期限内等量补运合格产品，若未按时交付影响采购人使用，供应商必须承担由此带给采购单位造成的后续经济损失。
11、评审、定标原则：在所有的报价文件符合或高于询价采购文件各项要求的情况下，采购人综合考虑优先推荐低价供应商。
12、验收方法及标准
验收依据：询价文件、询价响应文件、合同、国家有关的质量标准规定，均为验收依据。
13、出现下列情况之一者，投标文件无效，作为废标处理：
（1）与询价文件资格要求不一致。
三、其它与本次询价有关的规定：质量标准、检验与验收标准。
如有其他要求请注明
采购组织机构：中交二公局东萌公司
监督电话：（029）81145631
采购项目：中交二公局东萌公司喀麦隆项目
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联系人：张晟
手 机：13621182864
邮 箱：zhangsheng@zgdlyzc.com
